Administración de riesgos

• Departamento de Planeación
  y Evaluación
• Departamento de Servicios
  Escolares
• Dirección Académica
• Dirección de Administración y
  Finanzas
• Dirección de Vinculación

Concentrado de acciones

• No Conformidad
• Acción Correctiva
• Acción de Mejora

Diagramas de Flujo del procedimiento de planeación

• Diagrama de flujo PR-PEV-01 Realizar la Planeación Institucional
• Diagrama de flujo PR-PEV-02 Administrar los Riesgos de los Procesos Institucionales
• Diagrama de flujo PR-PEV-03 Evaluar el Proceso de los Programas Institucionales
• Diagrama de flujo PR-PEV-04 Monitorear la Satisfacción del Cliente
• Diagrama de flujo PR-PEV-05 Conformar el Equipo Auditor Interno
• Diagrama de flujo PR-PEV-06 Realizar la Revisión al Sistema de Gestión de la Calidad Institucional
• Diagrama de flujo PR-PEV-07 Auditar el Sistema de Gestión de la Calidad Institucional

Diagramas de Flujo del procedimiento de  Prensa y Difusión

• Diagrama de Flujo de PR-DVI-PDA-01 R00 Promocionar y Difundir los Programas Educativos
• Diagrama de Flujo de PR-DVI-PDA-02 R00 Realizar Actividades de Extensión Educativa
• Diagrama de flujo de PR-DVI-PDA-03 R00 Difundir Información Institucional

Diagramas de Flujo del procedimiento de  Psicología

• Diagrama de flujo PR-DAC-PSI-02 R00 Atender a Padres de Familia
• Diagrama de flujo PR-DAF-PSI-01 R00 Otorgar Tutorías A Los Estudiantes De La Institución

Diagramas de Flujo del procedimiento de Servicios Escolares

• Diagrama de flujo PR-SES-01 R00 Generar la Inscripción de Estudiantes de Nuevo Ingreso y Reingreso
• Diagrama de flujo PR-SES-02 R00 Generar la Baja de Estudiantes
• Diagrama de flujo PR-SES-03 R00 Gestionar Apoyos Internos
• Diagrama de flujo PR-SES-04 R00 Procedimiento para Expedir Certificados Parciales o Constancias

Diagramas de Flujo del procedimiento de Dirección Académica

• • Diagrama de flujo PR-DAC-01 R00 Asignar Carga Académica
  • Diagrama de flujo PR-DAC-02 R00 Realizar la Planeación y el Seguimiento Académico
  • Diagrama de flujo PR-DAC-03 R00 Realizar Actividades Académicas Complementarias
  • Diagrama de flujo PR-DAC-04 R00 Evaluar el Aprendizaje del Estudiante
  • Diagrama de flujo PR-DAC-05 R00 Desarrollar la Estadía Estudiantil
  • Diagrama de flujo PR-DAC-06 R00 Desarrollar el Reporte Técnico de estadía
  • Diagrama de flujo PR-DAC-07 R00 Evaluar el Desempeño Docente

Diagramas de Flujo del procedimiento de Dirección de Administración y Finanzas

• • Diagrama de flujo PR-DAF-01 Asignar el Presupuesto Anual de Operación Institucional
  • Diagrama de flujo PR-DAF-02 Administrar el Fondo Fijo de la Universidad Tecnológica del Mayab
  • Diagrama de flujo PR-DAF-03 Adquirir Material o Servicios
  • Diagrama de flujo PR-DAF-04 Controlar Activo Fijo de la Institución

Recursos Financieros.

• • Presupuestación
  • Control de egresos
  • Control de ingresos propios
  • Control de fondo fijo

Recursos Humanos

• • Reclutamiento, selección, contratación y promoción de personal
  • Capacitación del personal

Recursos Materiales

• • Adquisiciones
  • Control de activo fijo
  • Mantenimiento a instalaciones y equipo
  • Control de acervo bibliográfico
  • Realizar Respaldo de Información
  • Identificar las Opciones de Solución de Tecnologías de la Información.
  • Realizar Soporte Técnico

Dirección académica

• Asignación de carga académica
• Planeación y seguimiento académico
• Actividades académicas complementarias
• Evaluación del aprendizaje
• Desarrollo de Estadía
• Desarrollo del RTE
• Evaluación del desempeño docente

Planeación y Evaluación

• • Planeación institucional
  • Administración de riesgos
  • Evaluación institucional

Prensa y difusión

• Publicidad y promoción de programas educativos
• Actividades de extensión educativa
• Difusión de información

Psicología

• Tutorías
• Atención a padres de familia

Recursos Financieros.

• • Presupuestación
  • Control de egresos
  • Control de ingresos propios
  • Control de fondo fijo

Finanzas

• Cédula de Arqueo del Fondo Fijo
• Concentrado de Servicios Cobrados
• Control de Recibos Oficiales

Recursos Humanos

• Carta descriptiva
• Concentrado de resultados de la percepción de desempeño
• Convocatoria de recursos humanos
• Evaluación de la capacitación
• Evaluación del desempeño del personal administrativo
• Concentrado del Diagnóstico de Necesidades de Capacitación
• Tarjeta de Diagnóstico de Necesidades de Capacitación
• Lista de asistencia
• Lista de aspirantes
• Programa anual de capacitación
• Resultados de la entrevista laboral
• Resultados de la evaluación del CV
• Resultados de la prueba de desempeño
• Resultados de selección de personal
• Solicitud de contratación

Recursos Materiales

• Bitácora de mantenimiento correctivo
• Bitácora de mantenimiento preventivo
• Bitácora de solicitudes de mantenimiento correctivo
• Ficha descriptiva del bien a dar de baja
• Informe de resultados del inventario físico de activos
• Inventario general de activos
• Lista de cotejo para inventarios
• Lista de material
• Lista de necesidades de mantenimiento a equipo e instalaciones
• Lista de verificación de actividades
• Orden de compra
• Programa anual de mantenimiento
• Reporte técnico
• Requisición
• Resguardo de activos
• Solicitud de baja del bien
• Traslado de activos

Dirección académica

• Asignación de espacios de estadía
• Plan de observación docente
• Actividades académicas complementarias
• Concentrado de actividades académicas complementarias
• Concentrado de carga académica docente
• Concentrado de horas disponibles por academia
• Instrumento de observación del docente
• Instrumento de evaluación docente por el estudiante
• Estatus de los estudiantes al finalizar el periodo de estadía
• Estatus del RTE por tutorado
• Instrumento de evaluación del docente por el director académico
• Concentrado de resultados de evaluación docente
• Evaluación realizada por el tutor empresarial
• Hoja de liberación del Reporte Técnico de Estadía
• Horario grupal
• Horario personal
• Lista de espacios de estadía
• Resultado individual de evaluación docente
• Plan de trabajo del PTC
• Plantilla de actividades
• Resultados de la Evaluación estudiantil
• Rúbrica de actividades
• Secuencia didáctica por unidades temáticas
• Seguimiento a los estudiantes en estadía
• Seguimiento académico

Planeación y Evaluación

• Administración de riesgos
• Revisión al desempeño del SGC
• Plan del Proceso

Prensa y difusión

• Programa anual de promoción y difusión
• Convocatoria del evento
• Lista de participantes en actividades extracurriculares
• Logística del evento
• Minuta de reunión
• Plan cuatrimestral de actividades culturales y deportivas
• Plan semanal de actividades
• Programa anual de actividades culturales y deportivas
• Solicitud de cobertura y difusión

Psicología

• Autoevaluación del Tutor
• Carnet de atención personalizada
• Citas programadas
• Detección de incidencias
• Concentrado de Incidencias
• Ficha de identificación del estudiante
• Informe Cuatrimestral de Tutoría
• Instrumento de Evaluación
• Lista de asistencia de los padres de familia
• Lista de contacto personal con los padres de familia
• Plan Cuatrimestral de Tutoría
• Reporte de incidencia
• Resultado de Evaluación
• Seguimiento a incidencias

Seguimiento de egresados

• Encuesta de Datos

Dirección de administración y finanzas

• Política para Asignar el Presupuesto Anual de Operación Institucional.
• Política para Administrar el Fondo Fijo de la Universidad Tecnológica del Mayab. 
• Política para Adquirir Material o Servicios. 
• Política para Controlar el Activo Fijo de la Institución.  

Servicios Administrativos Presupuestales- Contables

• Política para Controlar los Ingresos Propios de la Universidad.  
• Políticas para Reclutar, Seleccionar, Contratar al Personal. 
• Política para Capacitar al Personal de la Institución.
• Política para Realizar el Mantenimiento a los Equipos e Instalaciones de la Institución.
• Política para Controlar el Acervo Bibliográfico de la Institución  
• Política para Acceder a Servicios Bibliotecarios.
• Política para Promocionar el Arte y la Cultura.
• Políticas de Uso de las TI

Formatos

• Catálogo de Proveedores
• Evaluación de Proveedores

Dirección académica

• Política para Asignar Carga Académica  Docente 
• Política para Realizar la Planeación y Seguimiento Académico 
• Política para Realizar Actividades Académicas Complementarias  
• Política para Evaluar el Aprendizaje del Estudiantes 
• Política para Desarrollar la Estadía Estudiantil  
• Política para Desarrollar el Reporte Técnico de Estadía
• Política para Evaluar el Desempeño Docente  
• Política para Otorgar Tutorias a los Estudiantes

Formatos

• Restricción de Horario Personal
• Convocatoria para Estancias Estudiantiles
• Lista de Participantes en Actividades Academicas Complementarias
• Calendario de Evaluaciones Remediales y Especiales
• Registro de Asesoria o Recuperación
• Solicitud de Examen Especial
• Resultado de la Evaluacion Remedial o Especial
• Encuesta de Satisfacción de Estadía
• Minuta de Reunión
• Evaluación del PIT
• Evaluación del Tutor

Departamento de Planeación y Evaluación

• Política para Realizar la Planeación Institucional. 
• Política para Administrar los Riesgos de los Procesos Institucionales.
• Política para Evaluar el Proceso de los Programas Institucionales.
• Política para Monitorear la Satisfacción del Cliente.
• Política para Conformar el Equipo Auditor Interno. 
• Políticas para Auditar el Sistema de Gestión de la Calidad Institucional.

Formatos

• Encuesta de Ambiente Laboral

Planeación y Evaluación

• Administración de riesgos
• Revisión al desempeño del SGC
• Plan del Proceso

Sistema de calidad

• Acción correctiva
• Acción de Mejora
• Seguimiento de Acciones Correctivas o Mejora
• Denuncias, quejas y sugerencias
• Evaluación al auditor
• Informe de auditoría
• Informe del desempeño del Sistema
• Lista de asistencia (auditoría)
• Lista de asistencia (RSGC)
• Lista de verificación
• Perfil del auditor
• Plan de auditoría
• Programa anual de auditoría
• Revisión por la dirección

Presa y Difusión

• • Política para Promocionar y Difundir los Programas Educativos. 
  • Políticas para Realizar Actividades de Extensión Educativa 
  • Política para Difundir Información Institucional.

Formatos

• • Lista de Asistentes
  • Informe de Encuestas Aplicadas
  • Lista de Interesados a Ingresar a las Carreras
  • Lista de Espacios Publicitarios Vigentes

Psicología

• • Política para Otorgar Tutorías a los Estudiantes de la Institución 
  • Política para Atención a Padres de Familia